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靜寧縣扶貧開發辦公室2018年部門決算公開情況說明

索引號
6208263244/2019-0906102542
所屬主題
財政
發布機構
靜寧縣扶貧辦
發布日期
2019-09-06
文號
廢止日期

    一、部門職責

  扶貧開發辦公室是靜寧縣人民政府的職能部門。主要職責是:負責全縣扶貧開發工作,制定中長期扶貧發展規劃,負責扶貧項目的論證、審查、上報、銜接爭取工作,安排下達項目建設計劃并組織實施,對項目實施情況進行檢查、驗收。加強對扶貧資金和專項物資的監管,配合紀檢、審計等部門對扶貧資金使用情況進行監督檢查和審計。負責整村推進、片區開發、產業化扶貧發展規劃、勞動力轉移培訓、科技扶貧、科教宣傳、貧困人口統計監測、信息管理工作。負責社會幫扶工作。履行縣扶貧開發領導小組辦公室的職責。承辦縣委、縣政府和上級扶貧部門交辦的其他事項。承擔縣脫貧攻堅幫扶工作領導小組辦公室的日常事務。

  二、機構設置

  扶貧開發辦公室內設股室有綜合辦公室、統計項目股、幫扶工作辦公室、扶貧業務股。

  三、決算說明

  (一)收支決算總體情況

  1.收入支出情況分析

  本年本單位總收入為41142.05萬元,其中:財政撥款收入 41142.05萬元,占總收入的100%。總支出41142.05萬元,其中:基本支出120.81萬元,占總支出的0.29%,(其中:工資福利支出55.7萬元,占基本支出的46.11%,商品和服務支出31.5萬元,占基本支出的26.07%,對個人和家庭補助支出33.61萬元,其他資本性支出0萬元);項目支出41021.25萬元(其中:行政事業類項目支出1137萬元,基本建設類項目支出39884.25萬元)。

  2.收入支出與以前年度對比分析:

  本年總收入為41142.05萬元,比上年同比增21916.4萬元,增加53.27%,原因為加大中央財政專項扶貧資金的投入;總支出為41142.05萬元,比上年同比增21916.4萬元,增加53.27%,原因為加大中央財政專項扶貧資金的投入。

  3.資產負債情況分析:

  本單位資產總額48.8131萬元,負債總額 0萬元。本年資產增加17.8991萬元。

  4.與財政部門的對賬情況:

  本年度實際收到的一般預算財政撥款收入41142.05萬元,與財政撥款核對相符。

  (二)“三公”經費支出情況

  2018年“三公”經費支出合計0萬元。

  (三)機關運行經費支出情況

  本單位2018年度機關運行經費支出31.5萬元,比2017年增加28.698萬元,增長91%。主要原因是:脫貧攻堅進入攻堅期,各項費用支出加大。

  (四)政府采購支出說明

  本單位2018年度政府采購支出總額17.8991萬元,其中:政府采購貨物支出17.8991萬元。

  (五)國有資產占用情況說明

  截至20181231日,本單位共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (六)2018年度預算績效情況說明

  根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中,涉及項目109個,資金41021.25萬元,占2018年度一般公共預算項目支出99.7%。從評價情況來看,項目實施單位都能認真貫徹落實省、市關于財政專項扶貧資金的管理與使用辦法,堅持總體部署、精心組織、扎實推進,項目總體進展順利,基本按時完工,通過項目驗收;財政專項扶貧資金嚴格落實預撥制、報帳制,項目實施過程中,嚴格實行公示制、招投標制,資料齊全,管理規范,做到了專款專用;項目規劃合理,符合實際,建設進度較快,質量較高,群眾滿意度較高。

  (七)政府性基金支出情況說明

  我單位有(無)政府性基金支出。

  四、名詞解釋:

  財政撥款收入:指縣級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

  事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

  結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

  社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

  住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

  住房公積金:指按照國家統一規定,依據比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

  政府采購支出:是指各單位為滿足日常辦公需要,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的支出。

  附表:靜寧縣扶貧辦2018年度部門決算公開附表

 

靜寧縣扶貧開發辦公室

2019年9月6日

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