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靜寧縣疾控中心2018年決算公開

索引號
6208263234/2019-0909150505
所屬主題
衛生
發布機構
縣衛健局
發布日期
2019-09-09
文號
廢止日期

  根據《靜寧縣財政局關于做好2018年度部門決算公開工作的通知》的文件要求,現將2018年部門決算公開情況予以說明:

  一、部門職責

  靜寧縣疾病預防控制中心位于縣城西環南路,承擔著全縣47萬多人口的傳染病、結核病、慢性病、地方病防治及公共衛生、計劃免疫健康教育等工作任務。面向基層、面向群體以預防疾病為主的工作方針。擔負著全縣廣大群眾的疾病監測和預防等工作,兼有培訓指導技術管理指導與培訓下級醫療單位等任務。

  二、機構設置

  (一)內設及歸口管理機構

  無內設機構。

  (二)參照公務員法管理的事業單位

  無下屬單位。

  (三)其他事業單位

  無單位。

  (四)無派駐機構

  我中心于2004312日由原縣衛生防疫站改編為縣疾病預防控制中心。中心有10個科室,分別為綜合辦公室、檢測檢驗所、免疫規劃科、傳染病防治所、慢性病防治所、地方病防治所、性病與艾滋病科、公共衛生科、結核病防治所及預防接種門診。2018年度事業編制數35人,年末實有在職人員35人,離退休18人,財政撥款(補助)開支人數53人。

  三、決算說明

  (一)收支決算總體情況

  1.收入支出情況分析

  本年本單位總收入為535.43萬元,其中:財政撥款收入 525.19萬元,占總收入的98.09%,事業收入10.24萬元,事業收入占全年總收入1.91%。總支出535.43萬元,其中:基本支出486.84萬元,占總支出的90.93%,(其中:工資福利支出222.9萬元,占基本支出的45.78%,商品和服務支出101.47萬元,占基本支出的20.84%,對個人和家庭補助支出162.47萬元,其他資本性支出0萬元);中央補助重大公共衛生項目支出155.39萬元,其中:行政事業類項目支出155.39萬元,基本建設類項目支出0萬元。

  2.收入支出與以前年度對比分析:

  本年總收入為535.43萬元,比上年同比增8.96萬元,增加1.67%,原因為人員經費的變動;總支出為535.43萬元,比上年同比增8.96萬元,增加1.67%,原因為人員經費的變動。

  3.資產負債情況分析:

  本單位資產總額 508.81萬元,負債總額6.87萬元,凈資產501.94萬元,資產負債率1.35%。本年資產增加48.15萬元。其主要原因是新增固定資產(政府采購項目)。

  4.與財政部門的對賬情況:

  本年度實際收到的一般預算財政撥款收入525.19萬元,與財政撥款核對相符。

  (二)、三公經費支出情況

  我中心2018年無三公經費支出。

  (三)、機關運行經費支出情況

  本單位2018年度無機關運行經費支出。

  (四)政府采購支出說明

  單位2018年政府項目采購:水浴鍋1臺,價值1660元;PH計價值6880元;資料柜4個,價值2360元;水機1臺,價值19000元;文件柜2個,價值1140元;文件柜8個,價值5040元;體重秤價值2200元;血紅蛋白分析儀2臺,價值10000元;華文平板電腦6臺,價值18888元;臺式計算機2臺,價值8400元;顯示器2臺,價值1500元;筆記本電腦3臺,價值19800元;移動硬盤2個,價值1100元;原子吸收分光光度計1臺,價值299500元;DST(固定底物技術酶底物法)大腸菌群檢測系統一套84000元;合計金額為481468元尿碘實驗室空調(KFR-35GW/(35592NhAa-2)費用合計4099元,臺式計算機7臺,費用合計25900,全部為協議供貨。

  (五)國有資產占用情況說明

  截至20181231日,本單位共有車輛3輛,其中,其他用車3輛,其他用車主要是免疫規劃疫苗的輸送和結核病項目;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (六)2018年度預算績效情況說明

  根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。我單位還要進一步合理確定預算中基本支出標準,科學核定疾病預防支出預算,提高預算編制的準確性和科學性。進一步增強預算約束力。進一步規范專項資金的分配,嚴格執行專項資金年初分配預算,提高專項資金分配到位率。明確專項資金的使用范圍和條件,加強對專項資金使用情況的監督檢查,確保專款專用。

  (七)政府性基金支出情況說明

  我單位無政府性基金支出。

  四、名詞解釋:

  財政撥款收入:指縣級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

  一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

  社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

  住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

  住房公積金:指按照國家統一規定,依據比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

  公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

  公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

  機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  政府采購支出:是指各單位為滿足日常辦公需要,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的支出。

  附表:疾控中心 2018年度部門決算公開附表.xls  

  靜寧縣疾病預防控制中心

  201994

   

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