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靜寧縣新合辦2017年部門決算公開說明

索引號
6208263234/2018-0919102422
所屬主題
衛生
發布機構
衛計局
發布日期
2018-09-19
文號
廢止日期

一、部門職責

一是負責全縣新型農村合作醫療制度的管理和運行;

二是負責全縣新型農村合作醫療費用報銷審核、轉診審批、稽查核實等具體業務工作;

三是負責全縣新型農村合作醫療大病統籌資金的管理和調配使用;

四是編制新型農村合作醫療資金的預算、決算;

五是確定、檢查、考核定點醫療機構及其收費和服務情況;

六是負責新型農村合作醫療日常工作及相關信息的收集和反饋。

二、機構設置

本年末人員編制數11人,單位實有人數12人,其中在職12人,當年人員無增減變化。

三、決算說明

(一)收支決算總體情況

1.收入支出情況分析

本年本單位總收入為464.55萬元,其中:財政撥款收入464.55萬元,占總收入的100%。總支出464.55萬元,其中:基本支出464.55萬元,占總支出的100%,(其中:工資福利支出65.5萬元,占基本支出的14.1%,商品和服務支出9.34萬元,占基本支出的2%,對個人和家庭補助支出389.71萬元〈包括新農合資金支出375.21萬元〉,其他資本性支出0萬元);項目支出0萬元。

2.收入支出與以前年度對比分析:

本年總收入為464.55萬元,比上年同比增加13.28萬元,增加2.94%,原因為人員工作經費增加;總支出為464.55萬元,比上年同比增加13.28萬元,增加2.94%,原因為人員工作經費增加。

3.資產負債情況分析:

本單位資產總額 16.84萬元,負債總額0萬元,凈資產16.84萬元,資產負債率0。當年購置固定資產4萬元,當年申請報廢固定資產5.25萬元。

4.與財政部門的對賬情況:

本年度實際收到的一般預算財政撥款收入464.55萬元,與財政撥款核對相符。

(二)、“三公”經費支出情況

2017年“三公”經費支出合計0萬元,比2016年0.1萬元,減少0.1萬元。

1.因公出國(境)費用0萬元。本年度單位無出國(境)情況。

2.公務用車購置和運行費0萬元。公務用車保有量0輛。

3.公務接待費0萬元。比2016年減少了0.1萬元,減幅100%。(三)、機關運行經費支出情況

本單位2017年度機關運行經費支出83.34萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2016年增加28.4萬元,增長18.15%。主要原因是:人員工作經費增加。

(四)政府采購支出說明

本單位2017年度政府采購支出總額5.25萬元,其中:政府采購貨物支出5.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0。

(五)國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本單位共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(六)2017年度預算績效情況說明

我單位無預算績效項目支出。

(七)政府性基金支出情況說明

我單位無政府性基金支出。

四、名詞解釋:

財政撥款收入:指縣級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購支出:是指各單位為滿足日常辦公需要,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的支出。

附件:靜寧縣新合辦2017年度部門決算公開附表.xls

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