今天距離全面完成脫貧攻堅任務僅剩
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2017年中醫院決算公開說明

索引號
6208263234/2018-0919095902
所屬主題
衛生
發布機構
縣衛計局
發布日期
2018-09-19
文號
廢止日期

一、部門職責

(一)為群眾提供中西醫醫療、預防、保健、計劃生育、康復等醫療衛生服務。

(二)貫徹落實醫藥衛生體制改革、中西醫并重方針和國家中醫藥法律法規,執行中醫藥政策;實施中醫藥、民族醫藥和中西醫結合發展戰略、規劃;指導全縣各基層醫療機構發展中醫藥和中西醫結合業務建設。

(三)確保全縣人民中西醫療健康需求,建立與地方經濟發展相適應的中西醫結合醫療環境,加強醫院標準化管理。

(四)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,執行醫用耗材集中采購工作;執行醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。承擔意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作。承擔體檢工作,開展各種醫療保健衛生知識宣傳。

(五)組織實施中西醫藥科學研究,推進醫學科技成果轉化和推廣應用;承擔中醫藥人才培養,中醫藥繼續醫學教育工作。

(六)做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民合作醫療保險等定點醫療機構的各項工作。參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。承擔上級部門及縣衛計局交辦的其他衛生工作。

二、機構設置

本年末實有獨立核算機構1個,編制數130人,實有人員數230人,其中財政補助在職人員183人,經費自理在職人員7人,退休38人,遺屬補助2人。

決算說明

(一)收支決算總體情況

1.收入支出情況分析

本年本單位總收入為13323.94萬元,其中:財政撥款收入 5660.12萬元,占總收入的42.48%。總支出13381.22萬元,其中:財政撥款支出5807.07萬元,占總支出43.40%。財政撥款支出中基本支出958.22萬元,占財政撥款支出的16.50%,(其中:工資福利支出750.00萬元,占財政撥款基本支出的78.27%,商品和服務支出0萬元,占基本支出的0%,對個人和家庭補助支出208.22萬元,占財政撥款基本支出的,21.73%其他資本性支出0萬元);項目支出4848.85萬元,其中:行政事業類項目支出4848.85萬元,基本建設類項目支出0萬元。)

2.收入支出與以前年度對比分析:

本年總收入為13323.94萬元,比上年同比5616.09萬元,增加72.86%,原因為財政加大公立醫院補貼及行政事業類項目收入加大;總支出為13381.22萬元,比上年同比5903.74萬元,增加78.95%,原因為人員經費增大及行政事業類項目的執行支出加大

3.資產負債情況分析:

本單位資產總額 7427.91 萬元,負債總額 5511.68萬元,凈資產1916.23萬元,資產負債率74.20%。本年資產增加1462.28萬元。

4.與財政部門的對賬情況:

本年度實際收到的一般預算財政撥款收入5807.07萬元,與財政撥款核對相符。

(二)、“三公”經費支出情況

2017年“三公”經費支出合計0萬元,20160萬元相比減少0萬元。具體為:

1.因公出國(境)費用0萬元。本年度單位無出國(境)情況。

2.公務用車購置和運行費0萬元。公務用車保有量0輛。2017年無公務用車購置費,比2016年相比減少了0輛(其中0輛交公務用車服務平臺使用,0輛已由機關事務管理局拍買)。公務用車運行維護費0萬元

3.公務接待費0萬元。主要用于按規定開支的種類公務接待支出。比2016年增加了0萬元,增幅0%。接待0批次,0人次。

(三)、機關運行經費支出情況

單位2017年度機關運行經費支出0萬元,比2016年增加0萬元,增長0%。

(四)政府采購支出說明

單位2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(五)國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備4臺(套),單價100萬元以上專用設備8臺(套)。

(六)2017年度預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中,涉及項目5個,資金4848.85萬元,占2017年度一般公共預算項目支出100%。從評價情況來看,資金使用均合理有效

(七)政府性基金支出情況說明

我單位有(無)政府性基金支出。

四、名詞解釋:

財政撥款收入:指縣級財政部門核撥給單位的財政預算資

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購支出:是指各單位為滿足日常辦公需要,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的支出。

附件:2017年度中醫院決算公開附表.xls

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